|
|
Faktúra |
1633
|
Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1-2/2023
|
3,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1189
|
Poplatok za komunálne odpady na r. 2023
|
285,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1632
|
Solárne fólie + montáž - MŠ
|
2 298,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Tomáš Račko |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Solárne fólie + montáž - MŠ
|
2 298,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Tomáš Račko |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1632
|
Solárne fólie + montáž - MŠ
|
2 298.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Tomáš Račko |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1188
|
Školské pomôcky - digitálna transformácia vzdelávania
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Školské pomôcky - digitálna transformácia vzdelávania
|
118,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1186
|
Školské pomôcky - digitálna transformácia vzdelávania
|
1 750.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na 12 mes.
|
282,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Školské pomôcky - MŠ 5 r. deti
|
1 432.40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1185
|
Školské pomôcky - MŠ 5 r. deti - detské ihrisko - hojdačky
|
2 680.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
402,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1631
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
402,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky - POP3
|
290,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
TRACO Computers s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1630
|
Školské pomôcky - POP3
|
290,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
TRACO Computers s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1629
|
Policový vozík MOVE - ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Školské pomôcky - 5 roč. deti MŠ
|
1 607.02 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Školské pomôcky - 5 roč. deti MŠ (obliečky)
|
1 580.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Tovar na údržbu - umývadlá + príslušenstvo
|
184,57 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
ARMAT TRADE s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Policový vozík MOVE - ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |