|
|
Faktúra |
1536
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
15,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Potraviny - súťaže
|
85,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Telefón ZŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1535
|
Telefón + internet ŠJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1534
|
Telefón MŠ
|
19,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Zemný plyn ZŠ 04 2024
|
1 899.30 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1533
|
Zemný plyn ŠJ 04 2024
|
494,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
31.03.2024 |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1532
|
Nerezový pracovný stôl pre MŠ (kuchynka)
|
181,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Pranie a prenájom rohoží
|
30,29 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1530
|
PVC obrusy pre MŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
PREINTERIER, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Telefonické prístroje
|
75,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1531
|
Zariadenie pre MŠ - nábytok
|
25 188.20 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1529
|
Kovový regál pre MŠ (kuchynka)
|
477,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
CZEMAG a.s. |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1528
|
Koberce pre MŠ
|
1 974.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Matúš Lepót |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Vyhotovenie detských zemplínskych krojov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Mgr. Eva Lobová |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1527
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1526
|
Umývací a oplachovcí prípravok do umývačky - MŠ
|
80,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
GASTMA, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |