|
|
Faktúra |
1059
|
Kanc. papier, toner pre HP LJ 227, X, HP LJ 125, USB kľúč
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1555
|
Poplatok za komunálne odpady na r. 2024
|
199,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1551
|
Elektrina ŠJ 04 2024
|
462,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1553
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
69,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1554
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Mobil ZŠ
|
26,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Elektrina ZŠ 04 2024
|
384,51 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Výkon zodpovednej osoby 05 2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Kontrola, čistenie a revízie komínových telies
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1552
|
Elektrina MŠ 04 2024
|
88,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Zemný plyn ZŠ 05 2024
|
1 899.30 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1549
|
Telefón + internet ŠJ
|
106,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1548
|
Zemný plyn ŠJ 05 2024
|
494,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1550
|
Telefón MŠ
|
35,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1547
|
Pranie prádla MŠ
|
51,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1546
|
Plastové smetné nádoby 4 ks - ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1545
|
Webinár "Rozhodnutia riaditeľa školy v elektron. podobe"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Vyhotovenie detských zemplínskych krojov
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Mgr. Eva Lobová |
|
|
|
30.04.2024 |