|
|
Faktúra |
1171
|
Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ
|
142,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na 12 mes.
|
316,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Pranie a prenájom rohoží
|
63,07 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1621
|
Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1-2/2024
|
3,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1620
|
Webinár "Účtovná závierka v obciach, RO a PO"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1169
|
Čistiace prostriedky, kancelársky papier, kalendáre
|
484,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1619
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
80,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Mobil ZŠ
|
26,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1617
|
Elektrina MŠ 10 2024
|
3,29 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1618
|
Elektrina ŠJ 10 2024
|
441,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Potraviny - sladkosti - pasovanie prvákov
|
34,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Jaroslava Tomková |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Elektrina ZŠ 10 2024
|
458,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Výkon zodpovednej osoby 11 2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1615
|
Kúpelňová penová rohož - ŠJ
|
37,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Net Distribution s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1616
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1613
|
Zemný plyn ŠJ 11 2024
|
494,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1614
|
Elektrina MŠ 11 2024
|
826,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1164
|
Zemný plyn ZŠ 11 2024
|
1 899.30 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
27.11.2024 |