|
|
Faktúra |
1580
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
79,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1581
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Mobil ZŠ
|
26,57 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
15,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1574
|
Elektrina ŠJ 06 2024
|
422,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1575
|
Elektrina MŠ 06 2024
|
84,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1577
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
438,98 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1576
|
Čistiace potreby ŠJ
|
250,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1578
|
Pranie prádla MŠ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Toner pre HP CLJ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Elektrina ZŠ 06 2024
|
304,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Výkon zodpovednej osoby 07 2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
01.07.2024 |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Tovar na údržbu - farby
|
324,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Zmluvný servis PC + tonery pre Brother, HP LJ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1573
|
Zemný plyn ŠJ 07 2024
|
494,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Zemný plyn ZŠ 07 2024
|
1 899.30 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1572
|
Wifi sieť - MŠ
|
1 534.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ
|
311,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |