|
|
Faktúra |
1502
|
Mobil ŠKD
|
36,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Mobil ZŠ, MŠ
|
73,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1501
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Výkon zodpovednej osoby 02 2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1500
|
Zemný plyn ŠJ 02 2025
|
829,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Tovar na údržbu
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
ANDREJ HARBIST |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Zemný plyn ZŠ 02 2025
|
2 491,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Telefón ZŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Telekom |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice - Škôlka KOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Pracovné odevy a obuv ZŠ
|
72,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Členský poplatok 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Webinár "Kolektívne vyjednávnie v roku 2025"
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
HealthPrevent s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
EduPage eGoverment modul - pre školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Prenájom hudobnej a svetelnej techniky, toner pre EPSON
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Výkon zodpovednej osoby 01 2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Kurenárske práce
|
220,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
HWG s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Školské pomôcky - 5 roč. deti MŠ
|
301,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Disig, a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |