|
|
Faktúra |
1587
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
80,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Mobil ZŠ
|
26,57 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1589
|
Elektrina ŠJ 07 2024
|
255,62 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Elektrina ZŠ 07 2024
|
181,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1590
|
Servis VIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1588
|
Elektrina MŠ 07 2024
|
63,62 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1591
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Výkon zodpovednej osoby 08 2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1586
|
Zemný plyn ŠJ 08 2024
|
494,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Zemný plyn ZŠ 08 2024
|
1 899.30 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Tovar na údržbu - farby
|
55,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Čistiace prostriedky
|
503,54 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1585
|
Umývadlo - ŠJ
|
115,10 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1584
|
Výdajný terminál, pokladný identifikátor VIS
|
1 506.00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1583
|
Obrusovina - ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Pranie a prenájom rohoží
|
24,59 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1582
|
Servis, kabeláž VIS
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1579
|
Špeciálna zemina - ihrisková + preprava - MŠ
|
341,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
EBA, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |