|
|
Faktúra |
|
Mobil ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Webinár - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účt. dokladov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Webinár - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 09 2021
|
343,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06 - 08 2021
|
14,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady
|
394,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 09 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn ZŠ 10 2021
|
1 372.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
491,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie - zodpovednosť FO a PO
|
307,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
|
484,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky papier
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, čistenie a revízia komínových telies
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 11 2021
|
654,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis PC, toner pre HPLJ 227, X, toner pre Brother, napájací zdroj pre notebook
|
221,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
STP APV WINIBEU 12 2021 - 11 2022
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
IVES Organizácia pre informatiku |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |