|
|
Faktúra |
3021409810
|
Stravné lístky
|
1 008,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210908
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
|
484,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8291816455
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
T Com |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 10 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2362021
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
€ |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8093021470
|
Poistenie majetku
|
491,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210954609
|
Školské pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6823597060
|
Poistenie - zodpovednosť FO a PO
|
307,35 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2211145
|
Pranie a prenájom rohoží
|
11,52 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2217100018
|
Poplatok za komunálne odpady
|
394,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
81,12 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210165
|
Multifunkčné zariadenie BROTHER B7710, toner, wifi, DVI kábel, el. predlžov.
|
325,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202100263
|
Poskytnutie služby Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2021 do 11.09.2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
909,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106265
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 08 2021
|
174,19 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88685164
|
Mobil ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102101085
|
Učebnice pre II. st. ZŠ - chémia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 09 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100036
|
Potraviny - súťaže
|
66,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
13.05.2022 |