|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednáv
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Rekonštrukcia fyzikálno-chemického laboratória
|
9 933.18 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1590
|
Rekonštrukcia vnútorných priestorov ŠJ
|
11 620,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
TARB-STAV s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Stavebné práce v objekte ZŠ
|
10 694,46 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
ROBADO, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Zemný plyn ZŠ 01 - 02 2025
|
8 032,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1639
|
Výmena podlahovej krytiny
|
6 600,69 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
EkoSpektrum, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky - 5 roč. deti MŠ
|
6 061,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Radovan Ryľak |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1195
|
Školské pomôcky - 5 roč. deti MŠ
|
6 061,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Radovan Ryľak |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2102007
|
Pavnica elektrická 85 L multifunkčná - projekt ŠJ
|
4 945,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Pavnica elektrická 85 L multifunkčná - projekt ŠJ
|
4 945,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás tovar na vybavenie telocvične.
|
4 290,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1638
|
Stôl ESO lichobežník, stolička ESO, katedra
|
4 145,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
Zmluva |
Dohoda č. 29/§ 50j/NS/2014/ŠR
|
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
3 915,63 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1527
|
Radiatory + príslušenstvo
|
3 911,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
ARMAT TRADE s.r.o. |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1624
|
Materiál na rekonštrukciu telocvične
|
3 483,77 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
ARMAT TRADE s.r.o. |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1520
|
Elektrina MŠ 02 2023
|
3 331,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1510
|
Elektrina MŠ 01 2023
|
3 230,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Výpočtová technika - MŠ 5 roč. deti
|
3 158,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1526
|
Plastové okná a dvere ŠJ
|
3 111,47 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Ľubomír Findrik UNITERMONT |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Učebné pomôcky pre 5 roč. deti MŠ
|
3 108,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |