|
|
Faktúra |
1562
|
Elektrina ŠJ 12 2025
|
409,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Pranie prádla MŠ
|
44,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1231
|
Tovar - tvorivá dielňa
|
167,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1230
|
Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 3-6/2026, VČIELKA 2-8/2026
|
21,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1229
|
Preprava autobus - 5 roč. deti MŠ
|
405,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1228
|
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
|
1 015,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Projekt EZ, s. r. o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1226
|
STP APV WINIBEU 12/25 - 11/26
|
121,77 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1225
|
Toner pre Brother DCP, L, X, USB hub
|
127,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1224
|
Vodné a stočné ZŠ, MŠ
|
801,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1223
|
Divadelné predstavenie - 5 roč. deti MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Bábkové divadlo Košického kraja |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1222
|
Športové aktivity - 5 roč. deti MŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Radovan Ryľak |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1221
|
Predčitateľská gramotnosť - edukačná aktivita - 5 roč. deti MŠ
|
223,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Radovan Ryľak |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1220
|
Jesenné objavovanie v múzeu - 5 roč. deti MŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Učebné pomôcky - projekt Karpatská nadácia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Ruzovka.cz a.s. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.9.25 do 11.9.26
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1233
|
Elektrina ZŠ 12 2025
|
490,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Mobil ZŠ, MŠ
|
60,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Pranie a prenájom rohoží
|
71,96 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Výkon zodpovednej osoby 12 2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Elektrina ZŠ 11 2025
|
423,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.12.2025 |