|
|
Faktúra |
1529
|
Toner pre HP LJ, kanc. papier ŠJ
|
38,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Tepovanie kobercov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Starpet s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1528
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1527
|
Mobil ŠJ, ŠKD
|
61,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Mobil ZŠ, MŠ
|
61,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1526
|
Elektrina ŠJ 06 2025
|
379,21 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Výkon zodpovednej osoby 07 2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Elektrina ZŠ 06 2025
|
269,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Elektrina MŠ 06 2025
|
201,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Pracovné odevy a obuv ZŠ - nový školník
|
254,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
18,13 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Telefón ZŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Pranie prádla MŠ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Zemný plyn ZŠ 07 2025
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Lieky do lekárničky
|
43,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1525
|
Vodné a stočné ŠJ
|
721,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
30.06.2025 |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Pranie a prenájom rohoží
|
69,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Vodné a stočné ZŠ, MŠ
|
839,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |