Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1572 Potraviny - ukončenie šk. roka 112,92 s DPH 11.07.2023 Patrícia Rošaková 31.07.2023
    Faktúra 1567 Balíček Naša Strava.sk MINI 34,80 s DPH 06.07.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 31.07.2023
    Faktúra 1083 Mobil ZŠ 19,00 s DPH 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 1569 Mobil MŠ, ŠJ 38,00 s DPH 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 1082 Výkon zodpovednej osoby 07 2023 58,80 s DPH 05.07.2023 EuroTRADING s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 1566 Tlačiarenské služby - šeky ŠJ 17,27 s DPH 03.07.2023 Slovenská pošta, a.s. 31.07.2023
    Faktúra 1081 Poplatok za poskytovanie služby mVL 15,84 s DPH 03.07.2023 Seyfor Slovensko a.s. 31.07.2023
    Faktúra 1568 Pranie prádla MŠ 43,20 s DPH 03.07.2023 UEZ s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 1563 Telefón + internet ŠJ 33,89 s DPH 01.07.2023 Telekom 31.07.2023
    Faktúra 1080 Zmluvný servis PC 155,00 s DPH 01.07.2023 Ingrid Bakajsová BENET 31.07.2023
    Faktúra 1079 Zemný plyn ZŠ 07 2023 1 114.90 s DPH 01.07.2023 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.07.2023
    Faktúra 1564 Zemný plyn ŠJ 07 2023 186,20 s DPH 01.07.2023 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.07.2023
    Faktúra 1565 Telefón MŠ 16,08 s DPH 01.07.2023 Telekom 31.07.2023
    Faktúra 1573 Potraviny - školská akcia 41,02 s DPH 01.07.2023 Mária Rebej Mäso údeniny 31.07.2023
    Faktúra 1078 Telefón ZŠ 19,99 s DPH 01.07.2023 Telekom 31.07.2023
    Faktúra 1562 Tovar na údržbu - farby 170,14 s DPH 30.06.2023 FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. 30.06.2023
    Faktúra 1077 Služby technika PO a BOZP 115,00 s DPH 12/2018/Hu 30.06.2023 Ing. Peter HURAY 30.06.2023
    Faktúra 1561 Servis - základná hodinová sadzba 180,00 s DPH 22.06.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.06.2023
    Faktúra 1560 Hygienické a čistiace prostriedky ŠJ 29,12 s DPH 22.06.2023 Patrícia Rošaková 28.06.2023
    Faktúra 1076 Pranie a prenájom rohoží 39,02 s DPH 21.06.2023 Lindström, s.r.o. 28.06.2023
    << | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >> zobrazené záznamy: 661-680/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje