Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1075 Vodné a stočné ZŠ 657,97 s DPH 20.06.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28.06.2023
    Faktúra 1558 Vodné a stočné MŠ, ŠJ 961,06 s DPH 20.06.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28.06.2023
    Faktúra 1559 Potraviny - Deň rodiny 335,98 s DPH 20.06.2023 Patrícia Rošaková 28.06.2023
    Faktúra 1074 aSc Agenda Komplet ZŠ 2024 519,00 s DPH 15.06.2023 ASC Applied Software Consultants 28.06.2023
    Faktúra 1557 Toner pre HP LJ 125, kanc. papier - ŠJ 45,50 s DPH 09.06.2023 Ingrid Bakajsová BENET 28.06.2023
    Faktúra 1073 Elektrina ZŠ 05 2023 779,87 s DPH 07.06.2023 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 28.06.2023
    Faktúra 1556 Elektrina MŠ 05 2023 692,15 s DPH 07.06.2023 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 28.06.2023
    Faktúra 1555 Elektrina ŠJ 05 2023 768,29 s DPH 07.06.2023 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 28.06.2023
    Faktúra 1553 Mobil MŠ, ŠJ 38,00 s DPH 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 1071 Výkon zodpovednej osoby 06 2023 58,80 s DPH 06.06.2023 EuroTRADING s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 1072 Mobil ZŠ 19,00 s DPH 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 1554 Balíček Naša Strava.sk MINI 34,80 s DPH 06.06.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.06.2023
    Faktúra 1552 Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ 165,60 s DPH 02.06.2023 EKOTEC spol. s r.o. 28.06.2023
    Faktúra 1548 Telefón + internet ŠJ 33,89 s DPH 01.06.2023 Telekom 28.06.2023
    Faktúra 1550 Pranie prádla MŠ 46,08 s DPH 01.06.2023 UEZ s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 1551 Potraviny - Deň detí 16,23 s DPH 01.06.2023 Mária Rebej Mäso údeniny 28.06.2023
    Faktúra 1549 Telefón MŠ 15,18 s DPH 01.06.2023 Telekom 28.06.2023
    Faktúra 1066 Zemný plyn ZŠ 06 2023 1 114.90 s DPH 01.06.2023 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 28.06.2023
    Faktúra 1547 Zemný plyn ŠJ 06 2023 186,20 s DPH 01.06.2023 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 28.06.2023
    Faktúra 1070 predplatné SPEVNÍČEK 1/2019 2,50 s DPH 01.06.2023 Slovenská pošta, a.s. 28.06.2023
    << | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> zobrazené záznamy: 681-700/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje