Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Multifunkčné zariadenie BROTHER B7710, toner, wifi, DVI kábel, el. predlžov. 325,50 s DPH Ingrid Bakajsová BENET 13.05.2022
    Faktúra Dodávka a montáž žalúzií 81,12 s DPH MODER EFEKT s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra Pranie a prenájom rohoží 11,52 s DPH Lindström, s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby 484,56 s DPH NDT StavTest, s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra Poistenie - zodpovednosť FO a PO 307,35 s DPH KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 13.05.2022
    Faktúra Školské pomôcky HN 166,00 s DPH DAFFER spol. s r.o. 13.05.2022
    Faktúra Poistenie majetku 491,80 s DPH ČSOB Poisťovňa, a.s. 13.05.2022
    Faktúra Zemný plyn ZŠ 10 2021 1 372.30 s DPH innogy Slovensko s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 08 2021 174,19 s DPH VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 13.05.2022
    Faktúra Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 09 2021 16,56 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra Poplatok za komunálne odpady 394,20 s DPH Obec Kamenica nad Cirochou 13.05.2022
    Faktúra Potraviny - súťaže 66,50 s DPH Patrícia Rošaková 13.05.2022
    Faktúra Poplatok za poskytovanie služby mVL 06 - 08 2021 14,76 s DPH Solitea Slovensko a.s. 13.05.2022
    Faktúra Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 09 2021 343,00 s DPH VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 13.05.2022
    Faktúra Webinár - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy 22,00 s DPH Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 13.05.2022
    Faktúra 0344781158 Mobil ZŠ 40,23 s DPH € Orange Slovensko, a.s. 13.05.2022
    Faktúra Webinár - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účt. dokladov 22,00 s DPH Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 13.05.2022
    Faktúra Dodávka a montáž žalúzií 909,60 s DPH MODER EFEKT s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra Mobil ZŠ 25,00 s DPH O2 Slovakia, s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 07 2021 130,49 s DPH VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 13.05.2022
    << | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | >> zobrazené záznamy: 5121-5140/5160

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje