Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210094	Konzultácie k vybaveniu certifikátov	20,00	s DPH			€			Ing. Erika Kusyová				13.05.2022
	Faktúra	20210312	Kontrola a revízie hasiacich prístrojov	187,30	s DPH			€			Požiarny servis - Humenné s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra	3021425582	Stravné lístky	187,00	s DPH			€			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				13.05.2022
	Faktúra		STP APV WINIBEU 12/23 - 11/24	118,80	s DPH						IVES Organizácia pre informatiku				28.04.2025
	Faktúra				s DPH										09.03.2015
	Faktúra		Mobil ZŠ	19,20	s DPH						O2 Slovakia, s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Výpočtová technika - MŠ 5 roč. deti	3 158,00	s DPH						MB TECH BB s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Odborná skúška plynového zariadenia ZŠ	952,80	s DPH						AKUMTHERM, s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Knihy - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť" MŠ	750,00	s DPH						Mgr. Igor Fejko				28.04.2025
	Faktúra		Pranie a prenájom rohoží	39,02	s DPH						Lindström, s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Revízia tlakových zariadení	108,00	s DPH						Jozef Ihnat				28.04.2025
	Faktúra		Vodné a stočné ZŠ	493,94	s DPH						Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				28.04.2025
	Faktúra		Servis PC	140,00	s DPH						Ingrid Bakajsová BENET				13.05.2022
	Faktúra		Pranie a prenájom rohoží	29,57	s DPH						Lindström, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Pranie a prenájom rohoží	29,57	s DPH						Lindström, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Pranie a prenájom rohoží	29,57	s DPH						Lindström, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 05 2021	348,94	s DPH						VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				13.05.2022
	Faktúra		aSc Agenda Komplet ZŠ 2022	449,00	s DPH						ASC Applied Software Consultants				13.05.2022
	Faktúra		Predplatné časopisu ŠKOLA 2021	26,00	s DPH						Mgr. Martin Medlen - JurisDat				13.05.2022
	Faktúra		Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky RO	245,00	s DPH						Regionálne vzdelávacie centrum Košice				13.05.2022

<< | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5061-5080/5160