Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1529	Toner pre HP LJ, kanc. papier ŠJ	38,50	s DPH			10.07.2025			Ingrid Bakajsová BENET				22.07.2025
	Faktúra	1107	Tepovanie kobercov	130,00	s DPH			09.07.2025			Starpet s.r.o.				22.07.2025
	Faktúra	1528	Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD	60,27	s DPH			07.07.2025			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				22.07.2025
	Faktúra	1527	Mobil ŠJ, ŠKD	61,34	s DPH			07.07.2025			O2 Slovakia, s.r.o.				22.07.2025
	Faktúra	1106	Mobil ZŠ, MŠ	61,35	s DPH			07.07.2025			O2 Slovakia, s.r.o.				22.07.2025
	Faktúra	1526	Elektrina ŠJ 06 2025	379,21	s DPH			04.07.2025			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				22.07.2025
	Faktúra	1103	Výkon zodpovednej osoby 07 2025	60,27	s DPH			04.07.2025			EuroTRADING s.r.o.				22.07.2025
	Faktúra	1104	Elektrina ZŠ 06 2025	269,76	s DPH			04.07.2025			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				22.07.2025
	Faktúra	1105	Elektrina MŠ 06 2025	201,88	s DPH			04.07.2025			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				22.07.2025
	Faktúra	1099	Pracovné odevy a obuv ZŠ - nový školník	254,19	s DPH			02.07.2025			WINTEX s.r.o.				22.07.2025
	Faktúra	1098	Zmluvný servis PC	350,00	s DPH			01.07.2025			Ingrid Bakajsová BENET				22.07.2025
	Faktúra	1100	Poplatok za poskytovanie služby mVL	18,13	s DPH			01.07.2025			Seyfor Slovensko a.s.				22.07.2025
	Faktúra	1101	Telefón ZŠ	20,49	s DPH			01.07.2025			Telekom				22.07.2025
	Faktúra	1102	Pranie prádla MŠ	50,18	s DPH			01.07.2025			UEZ s.r.o.				22.07.2025
	Faktúra	1097	Zemný plyn ZŠ 07 2025	1 650,00	s DPH			01.07.2025			Energie Inak s.r.o.				22.07.2025
	Faktúra	1093	Lieky do lekárničky	43,96	s DPH			30.06.2025			LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	1525	Vodné a stočné ŠJ	721,55	s DPH			30.06.2025			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				30.06.2025
	Faktúra	1090	Služby technika PO a BOZP	115,00	s DPH		12/2018/Hu	30.06.2025			Ing. Peter HURAY				30.06.2025
	Faktúra	1091	Pranie a prenájom rohoží	69,00	s DPH			30.06.2025			Lindström, s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	1092	Vodné a stočné ZŠ, MŠ	839,93	s DPH			30.06.2025			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				30.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5001